|
|
Objednávka |
GYMZA00003/2020-1
|
Elektronické stravovacie poukážky
|
285,18 |
s DPH |
|
02.01.2020 |
GGFS s.r.o. |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00003/2020-2
|
Stavebný materiál
|
56,28 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
OBI predajňa Žilina |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2020 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2
|
Odborno-konzultačný seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
09.01.2020 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
Stavebný materiál
|
56,28 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
OBI predajňa Žilina |
|
|
|
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
Zmluva |
Dodatok č. B1/2020
|
Prenájom telocvične
|
330,00 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
Tenisový klub Žilina |
|
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
Elektronické stravovacie poukážky
|
285,18 |
s DPH |
|
14.01.2020 |
GGFS s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5
|
Odborný seminár
|
90,00 |
s DPH |
|
16.01.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o., |
|
|
|
17.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6
|
Vyúčtovanie dodávka plynu rok 2019 - preplatok
|
5,56 |
s DPH |
|
16.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7
|
Dodávka plynu 1/2020
|
3,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8
|
Finančný spravodaj- vyúčtovanie 2019
|
32,57 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9
|
Tlačiva
|
49,70 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00003/2020-3
|
Optický valec
|
88,80 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
KODAS systems, s.r.o. |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Zmluva |
P81/2020
|
Darovacia zmluva
|
113,65 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
Ivana Hudeczková |
|
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Zmluva |
R41/2020
|
Výkon činnosti spojených s procesom verejného obstarávania
|
200,00 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
CVO, s.r.o. |
|
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00003/2020-4
|
Prechodové lišty
|
117,36 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
BONEA, s.r.o. |
|
PaedDr. K. Kitašová |
ZRŠ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11
|
Prechodové lišty
|
117,36 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
BONEA, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10
|
Optický valec
|
88,80 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
KODAS systems, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00003/2020-5
|
Elektronické stravovacie poukážky
|
225,92 |
s DPH |
|
30.01.2020 |
GGFS s.r.o. |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12
|
Školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
30.01.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o., |
|
|
|
31.01.2020 |
30.01.2020 |