|
|
Faktúra |
35
|
Čistenie kanalizácie
|
80,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Šmárik Milan |
|
|
|
04.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
Stavebné úpravy hygienických zariadení-telocvičňa,zázemie
|
10 966,50 |
s DPH |
926/2018/OI
|
30.06.2020 |
Rstav s.r.o. |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
31.03.2019 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
23
|
Ročný členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Združenie podnikateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
11.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
45
|
Stropný držiak na dataprojektor, káble
|
96,50 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
EDIS s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
26
|
Elektronické stravovacie poukážky
|
225,92 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
GGFS s.r.o. |
|
|
|
11.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27
|
Tepelná energia 1/2020
|
5 191,10 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
Hotelová akadémia |
|
|
|
17.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28
|
Služby počítačovej siete SANET 1-3/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
19.02.2020 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
|
|
|
20.02.2020 |
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29
|
Ochrana objektu
|
58,26 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
Cerberos, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30
|
Ochrana objektu
|
58,26 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
Cerberos, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31
|
Ochrana objektu
|
58,26 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
Cerberos, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32
|
Stravné 2/2020
|
1 325,18 |
s DPH |
|
27.02.2020 |
Hotelová akadémia |
|
|
|
28.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
33
|
Platba za odobratú,ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 2/2019
|
497,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
04.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34
|
Platba za odobratú,ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 2/2019
|
204,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
04.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
22
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 1/2020
|
55,20 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
37
|
Elektronické stravovacie poukážky
|
337,03 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
GGFS s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
Stavebné úpravy hygienických zariadení-telocvičňa,zázemie
|
54 857,93 |
s DPH |
926/2018/OI
|
30.06.2020 |
Rstav s.r.o. |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
31.03.2019 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
38
|
Dodávka plynu 3/2020
|
337,03 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o., |
|
|
|
06.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40
|
Zabezpečenie poskytnutia služieb Fabasoft, ISPIN, Magma
|
698,00 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
06.03.2020 |
05.03.2020 |