|
|
Objednávka |
GYMZA00004/2020-14
|
Implementácia zverejňovania
|
231,53 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
Asseco Solutions, a.s. |
|
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2020 |
|
Zmluva |
W15/2020 prílohy k zmluve
|
Výstavba výmeničky
|
54 530,20 |
s DPH |
|
28.10.2020 |
BM-MONT, s.r.o. |
Gymnázium |
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Zmluva |
W15/2020
|
Výstavba výmeničky
|
54 530,20 |
s DPH |
|
28.10.2020 |
BM-MONT, s.r.o. |
Gymnázium |
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
11
|
Prechodové lišty
|
117,36 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
BONEA, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00003/2020-4
|
Prechodové lišty
|
117,36 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
BONEA, s.r.o. |
|
PaedDr. K. Kitašová |
ZRŠ |
|
27.01.2020 |
|
|
Zmluva |
H53/2020
|
Stravovanie-projekt "Gymza číta, počíta a báda"
|
5 299,20 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
Beňadik Martin |
Gymnázium |
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
P83/2020
|
Hmotný majetok
|
|
s DPH |
|
26.05.2020 |
Blue Community. oz |
|
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
R44/2020
|
Odplata z dôvodu procesu verejného obstarávania
|
800,00 |
s DPH |
|
31.08.2020 |
CVO, s.r.o. |
Gymnázium |
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
R41/2020
|
Výkon činnosti spojených s procesom verejného obstarávania
|
200,00 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
CVO, s.r.o. |
|
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Zmluva |
W14/2020
|
Zmluva o vzájomnenj spolupráci
|
|
s DPH |
|
19.10.2020 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
Gymnázium |
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Zmluva |
W16/2020
|
Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve, predlženie doby platnosti zmluvy
|
|
s DPH |
|
24.09.2020 |
Centrum vedecko-technických informácii SR |
Gymnázium |
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30
|
Ochrana objektu
|
58,26 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
Cerberos, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31
|
Ochrana objektu
|
58,26 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
Cerberos, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29
|
Ochrana objektu
|
58,26 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
Cerberos, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00004/2020-17
|
Držiak na projektor, káble
|
96,50 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
EDIS s.r.o. |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45
|
Stropný držiak na dataprojektor, káble
|
96,50 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
EDIS s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
48
|
Kancelársky materiál
|
210,00 |
s DPH |
|
30.03.2020 |
ELCEN, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
26
|
Elektronické stravovacie poukážky
|
225,92 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
GGFS s.r.o. |
|
|
|
11.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00003/2020-1
|
Elektronické stravovacie poukážky
|
285,18 |
s DPH |
|
02.01.2020 |
GGFS s.r.o. |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00003/2020-8
|
Elektronické stravovacie poukážky
|
337,03 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
GGFS s.r.o. |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
20.02.2020 |