|
|
Objednávka |
GYMZA00003/2020-1
|
Elektronické stravovacie poukážky
|
285,18 |
s DPH |
|
02.01.2020 |
GGFS s.r.o. |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
37
|
Elektronické stravovacie poukážky
|
337,03 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
GGFS s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2020 |
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00004/2020-11
|
Tonery
|
470,40 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
KODAS systems, s.r.o. |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40
|
Zabezpečenie poskytnutia služieb Fabasoft, ISPIN, Magma
|
698,00 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
06.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o., |
|
|
|
06.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
38
|
Dodávka plynu 3/2020
|
337,03 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.03.2020 |
05.03.2020 |
|
Zmluva |
B145/2020
|
Nájom nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
21.02.2020 |
Nadácia Výskum rakoviny |
|
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00004/2020-10
|
SOČ stravovanie
|
|
s DPH |
|
03.03.2020 |
Hotelová akdémia |
|
PaedDr. K. Kitašová |
ZRŠ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00004/2020-14
|
Implementácia zverejňovania
|
231,53 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
Asseco Solutions, a.s. |
|
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35
|
Čistenie kanalizácie
|
80,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Šmárik Milan |
|
|
|
04.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34
|
Platba za odobratú,ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 2/2019
|
204,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
04.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33
|
Platba za odobratú,ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 2/2019
|
497,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
04.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00003/2020-9
|
Tonery
|
272,00 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
KODAS systems, s.r.o. |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32
|
Stravné 2/2020
|
1 325,18 |
s DPH |
|
27.02.2020 |
Hotelová akadémia |
|
|
|
28.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31
|
Ochrana objektu
|
58,26 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
Cerberos, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30
|
Ochrana objektu
|
58,26 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
Cerberos, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00004/2020-13
|
Obedy
|
|
s DPH |
|
06.03.2020 |
NPL, s.r.o. |
|
PaedDr. K. Kitašová |
ZRŠ |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
Gymza00004/2020-15
|
Výroba kľúčov
|
|
s DPH |
|
10.03.2020 |
Hasta, s.r.o. |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
10.03.2020 |