|
|
Faktúra |
1
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2020 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6
|
Vyúčtovanie dodávka plynu rok 2019 - preplatok
|
5,56 |
s DPH |
|
16.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.01.2020 |
16.01.2020 |
|
Zmluva |
R45/2020
|
Vytvorenie softwaru TENDERnet
|
265,00 |
s DPH |
|
14.10.2020 |
TENDERnet s.r.o. |
Gymnázium |
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Zmluva |
R42/2020
|
Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
23.04.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00004/2020-11
|
Tonery
|
470,40 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
KODAS systems, s.r.o. |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42
|
Tonery
|
271,97 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
KODAS systems, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00003/2020-9
|
Tonery
|
272,00 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
KODAS systems, s.r.o. |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44
|
Tonery
|
470,40 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
KODAS systems, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00003/2020-7
|
Tlačivá na rok 2020
|
|
s DPH |
|
18.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9
|
Tlačiva
|
49,70 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
46
|
Tepelná energia 2/2020
|
3 715,87 |
s DPH |
|
23.03.2020 |
Hotelová akadémia |
|
|
|
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
27
|
Tepelná energia 1/2020
|
5 191,10 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
Hotelová akadémia |
|
|
|
17.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23
|
Telekomunikačné služby
|
36,64 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
45
|
Stropný držiak na dataprojektor, káble
|
96,50 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
EDIS s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Zmluva |
H53/2020
|
Stravovanie-projekt "Gymza číta, počíta a báda"
|
5 299,20 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
Beňadik Martin |
Gymnázium |
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
32
|
Stravné 2/2020
|
1 325,18 |
s DPH |
|
27.02.2020 |
Hotelová akadémia |
|
|
|
28.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16
|
Stravné 1/2020
|
1 731,16 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
Hotelová akadémia |
|
|
|
06.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
Stavebný materiál
|
56,28 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
OBI predajňa Žilina |
|
|
|
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00003/2020-2
|
Stavebný materiál
|
56,28 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
OBI predajňa Žilina |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
Stavebné úpravy hygienických zariadení-telocvičňa,zázemie
|
54 857,93 |
s DPH |
926/2018/OI
|
30.06.2020 |
Rstav s.r.o. |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
31.03.2019 |
30.06.2020 |