|
Zmluva |
Dodatok č. B1/2020
|
Prenájom telocvične
|
330,00 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
Tenisový klub Žilina |
|
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
Elektronické stravovacie poukážky
|
285,18 |
s DPH |
|
14.01.2020 |
GGFS s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
Stavebný materiál
|
56,28 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
OBI predajňa Žilina |
|
|
|
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00003/2020-2
|
Stavebný materiál
|
56,28 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
OBI predajňa Žilina |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2
|
Odborno-konzultačný seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
09.01.2020 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20
|
Platba za odobratú,ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 2/2019
|
497,00 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
06.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 1/2020
|
55,20 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00004/2020-11
|
Tonery
|
470,40 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
KODAS systems, s.r.o. |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31
|
Ochrana objektu
|
58,26 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
Cerberos, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
40
|
Zabezpečenie poskytnutia služieb Fabasoft, ISPIN, Magma
|
698,00 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
06.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o., |
|
|
|
06.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
38
|
Dodávka plynu 3/2020
|
337,03 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Zmluva |
B145/2020
|
Nájom nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
21.02.2020 |
Nadácia Výskum rakoviny |
|
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00004/2020-10
|
SOČ stravovanie
|
|
s DPH |
|
03.03.2020 |
Hotelová akdémia |
|
PaedDr. K. Kitašová |
ZRŠ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37
|
Elektronické stravovacie poukážky
|
337,03 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
GGFS s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35
|
Čistenie kanalizácie
|
80,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Šmárik Milan |
|
|
|
04.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34
|
Platba za odobratú,ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 2/2019
|
204,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
04.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33
|
Platba za odobratú,ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 2/2019
|
497,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
04.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00003/2020-9
|
Tonery
|
272,00 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
KODAS systems, s.r.o. |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
02.03.2020 |