|
|
Objednávka |
GYMZA00004/2020-10
|
SOČ stravovanie
|
|
s DPH |
|
03.03.2020 |
Hotelová akdémia |
|
PaedDr. K. Kitašová |
ZRŠ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
27
|
Tepelná energia 1/2020
|
5 191,10 |
s DPH |
|
14.02.2020 |
Hotelová akadémia |
|
|
|
17.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16
|
Stravné 1/2020
|
1 731,16 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
Hotelová akadémia |
|
|
|
06.02.2020 |
05.02.2020 |
|
Zmluva |
E25/2020
|
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov- tepelná energia
|
|
s DPH |
|
24.08.2020 |
Hotelová akadémia |
Gymnázium |
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
32
|
Stravné 2/2020
|
1 325,18 |
s DPH |
|
27.02.2020 |
Hotelová akadémia |
|
|
|
28.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
46
|
Tepelná energia 2/2020
|
3 715,87 |
s DPH |
|
23.03.2020 |
Hotelová akadémia |
|
|
|
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Zmluva |
E25/2020a)
|
Dohoda o ukončení úhrad prevádzkových nákladov
|
|
s DPH |
|
18.12.2020 |
Hotelová akadémia |
Gymnázium |
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Zmluva |
H54/2020
|
Poskytovanie stravovania žiakov a zamestnancov
|
|
s DPH |
|
24.08.2020 |
Hotelová akadémia |
Gymnázium |
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
Gymza00004/2020-15
|
Výroba kľúčov
|
|
s DPH |
|
10.03.2020 |
Hasta, s.r.o. |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
10.03.2020 |
|
|
Zmluva |
406/2020/OŠaŠ
|
Zverenie zhodnotenia majetku súvisiaceho s nehnuteľnosťou - Stavebné práce
|
65 824,43 |
s DPH |
|
30.06.2020 |
Gymnázium |
Žilinský samosprávny kraj |
Ing. Erika Jurinová |
predsedníčka ŽSK |
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok B1/2020
|
Prevádzkovanie školského bufetu
|
|
s DPH |
|
04.06.2020 |
Gabriela Mikulová |
|
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
B139/2017a)
|
Dodatok Covid 19
|
|
s DPH |
|
03.04.2020 |
Gabriela Mikulová |
Gymnázium |
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka ľkoly |
|
03.04.2020 |
|
|
Zmluva |
B139/2017 dodatok
|
Dodatok č.2
|
|
s DPH |
|
12.10.2020 |
Gabriela Mikulová |
Gymnázium |
Bc. Ing. Jarmila Turoňová |
riaditeľka ľkoly |
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00003/2020-1
|
Elektronické stravovacie poukážky
|
285,18 |
s DPH |
|
02.01.2020 |
GGFS s.r.o. |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
26
|
Elektronické stravovacie poukážky
|
225,92 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
GGFS s.r.o. |
|
|
|
11.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
Elektronické stravovacie poukážky
|
285,18 |
s DPH |
|
14.01.2020 |
GGFS s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00003/2020-5
|
Elektronické stravovacie poukážky
|
225,92 |
s DPH |
|
30.01.2020 |
GGFS s.r.o. |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
37
|
Elektronické stravovacie poukážky
|
337,03 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
GGFS s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
GYMZA00003/2020-8
|
Elektronické stravovacie poukážky
|
337,03 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
GGFS s.r.o. |
|
J.Matulová |
hospodárka školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
48
|
Kancelársky materiál
|
210,00 |
s DPH |
|
30.03.2020 |
ELCEN, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2020 |
30.03.2020 |